إقرار ضريبة القيمة المضافة
إقرار ضريبة القيمة المضافة لشهر أو ربع سنة، بنداً بنداً بنفس نموذج الجهة الضريبية: إقرار زاتكا في السعودية، وVAT 201 في الإمارات، وإقرار الجهاز الوطني للإيرادات في البحرين، وإقرار جهاز الضرائب في عُمان؛ وتحصل الدول الأخرى على ملخص. ويُبنى من مبيعات الفترة ومرتجعاتها ومشترياتها ومرتجعات المشتريات ومصروفات المورّدين بعملتك، وهي أرقام مربع الضريبة في لوحة المعلومات نفسها. جزء من إضافة إقرار ضريبة القيمة المضافة.
الخطوات
- افتح «المحاسبة» ← «إقرار ضريبة القيمة المضافة». اختر «ربع سنوي» أو «شهري» والفترة؛ ويفتح على آخر فترة انتهت.
- يُظهر كل بند مبلغه والتعديل (تُخصم المرتجعات هنا) والضريبة. اضغط بنداً عليه «عرض المستندات» لترى المبيعات أو المرتجعات أو المشتريات أو المصروفات وراءه، وافتح أياً منها.
- في «التعديلات» اضغط «إضافة تعديل» لما لا تُظهره المستندات، مثل المبيعات المعفاة أو الاحتساب العكسي على الخدمات المشتراة من الخارج أو استرداد السياح: اختر البند واكتب المبلغ والضريبة والسبب، واضغط «حفظ». واكتب تصحيحات الفترة السابقة والرصيد المرحل حيث يتضمنها النموذج.
- نزّل ملف إكسل أو اطبع الإقرار وأدخل أرقامه في بوابة الجهة الضريبية؛ فلا يوجد تقديم مباشر.
- بعد تقديمه يضغط المسؤول «تسجيل كمُقدَّم». فيُحفظ الإقرار كما قُدّم تماماً، ومع «القيود اليومية» تُقفل الفترة حتى آخر يوم فيها فلا يتغيّر فيها شيء. ويتيح «إعادة الفتح» للمسؤول تعديل إقرار مُقدَّم؛ ويبقى الإقفال حتى يغيّره المسؤول من «إقفال الفترة».
نصائح
- البيع بضريبة بيع خاضع للنسبة الأساسية؛ والبيع بلا ضريبة تصدير إذا كانت دولة العميل غير دولتك، وإلا فهو خاضع للنسبة الصفرية. والشراء بضريبة من مورّد في الخارج يُحتسب استيراداً مدفوع الضريبة في الجمارك. حدّد دولة العميل أو المورّد لتُفرز الصادرات والواردات تلقائياً.
- في الإمارات اختر إمارة مبيعاتك الخاضعة للنسبة الأساسية؛ فتُدرج في سطرها من البند 1.
- يعرض رسم «الضريبة حسب الفترة» أسفل الإقرار ضريبة المخرجات والمدخلات وصافي الضريبة للأشهر أو الأرباع الأخيرة، فتظهر الفترة غير المعتادة بوضوح.
- إذا تغيّر مستند في فترة مُقدَّمة لاحقاً، ينبّهك الإقرار ويعرض صافي الضريبة الآن، لتقدّم تصحيحاً في الفترة التالية.
في التطبيق اضغط F1 أو ? في هذه الشاشة لفتح هذا الدليل بجانب عملك.
هذا الدليل جزء من وحدة إقرار ضريبة القيمة المضافة. اعرف المزيد
أدلة ذات صلة
أدلة أخرى في المالية والمحاسبة
- ضريبة مالطا: النسب والمادة 11 وصياغة الفاتورة
- إيصالات من البوابة
- سجل الأصول
- تشغيلات الإهلاك
- كشوف البنك
- قواعد البنك
- المصروفات
- تصنيفات المصروفات
- الإشعارات المدينة (المبالغ المستلمة من العملاء)
- الإشعارات الدائنة (المبالغ المدفوعة للعملاء)
- رأس المال
- مسحوبات رأس المال
- الأرباح الموزعة
- دليل الحسابات
- قيود اليومية
- الموازنات
- مراكز التكلفة
- متاجر العملاء
- العملات وأسعار الصرف
ما زلت بحاجة إلى مساعدة؟
يجيبك فريقنا بالعربية والإنجليزية عبر البريد والهاتف.